9 2019 年 龙岗区水务 工程 质量飞行 检查 工作方案
为进一步加强龙岗区水务工程质量监督管理，保障在监水务工程总体质量稳定可控，根据区领导对《深圳市水污染治理指挥部办公室关于龙岗区部分管网工程质量问题督办通知》的批示精神，结合龙岗区住房和建设局和龙岗区质检站的工作安排，特制定 2019 年龙岗区水务工程质量飞行检查工作方案，具体如下：一、检查范围 我区所有在监的水务工程。
二、检查内容 本次飞行检查的内容包括：施工现场质量管理制度及措施、项目参建责任主体责任落实情况、工程质量检验制度、施工技术资料和工程实物观感等内容。上述检查结果用得分率表示，根据每大项的应得分和检查的实际得分，计算出该项的得分率。具体检查内容见附件 1。
三、检查时间安排 检查分为责任主体自查和监督执法抽查两个阶段。
（一）责任主体自查 阶段：2019 年 10 月 30 日至 2019 年 11月 15 日。
（二）监督执法抽查 阶段 ：2019 年 11 月 4 日至 2019 年 11月 22 日。
四、飞行检查的实施 本次水务工程飞行检查由监督一室、监督二室结合日常监督检查具体组织实施。
项目信息监督员应提前一天通知被抽查项目，同时通知建设单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位项目总监、设计单位项目负责人到场。
五、飞行检查要求 （一）
履行主体责任。各项目责任主体要按照通知要求，认真开展自查自纠工作，对发现的问题要及时整改闭合。自查自纠工作资料及整改闭合资料，应放置施工现场备查。飞行检查时，被抽查项目的建设单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位项目总监、设计单位项目负责人均应到场。
（二）
加强执法抽查。在飞行检查时，检查组按照附件 1检查用表的要求，根据现场实际情况，进行重点抽查。对发现存在影响结构安全或主要使用功能的，以及违反有关法律、法规、强制性条文等规定的项目，应按规定采取责令整改、不良行为记录、责令停工、省动态信用扣分以及行政处罚等执法措施。针对检查发现的问题，项目监督小组要对整改情况进行跟踪督促，对整改不力的，要进一步加大惩处力度。
（三）
结果汇总。飞行检查结束后 5 个工作日内，监督一室、监督二室将各自飞行检查结果按附件 2、附件 3 的要求，形成书
面报告汇总到技术室，由技术室形成本次飞行检查情况报告后，报送站领导审批。
附件：1.龙岗区水务工程专项检查项目基本情况表 2.2019 年龙岗区水务工程飞行检查情况报告（模板）
3.2019 年龙岗区水务工程飞行检查结果汇总表
深圳市龙岗区工程质量监督检验站 2019 年 10 月 29 日
附件 1 1 ：
龙岗区水务工程专项检查项目 基本情况表
监督编号：
工 程 名 称
工 程 地 点
施工许可证号
工 程 规 模 雨水管/涵：
米；污水管/涵：
米 工程合同价
管 材 类 型
连接形式
开工时间
建 设 单 位
建设单位 项目负责人
勘 察 单 位
资质
工程勘察负责人
资格证
设 计 单 位
资质
工程设计负责人
资格证
监 理 单 位
资质
项 目 总 监
资格证
施 工 单 位
资质
项 目 经 理
资格证
项目技术负责人
资格证
工 程 进 度
抽 查 内 容
原材料、构配件：
实体：
检查人：
年
月
日
表一
施工现场质量保证体系检查表
工程名称：
序号
检查 项目
扣分标准
应得分
实得分
1 施工单位现场质量管理制度 a.每缺一项管理制度扣 2 分。
10
2 施工单位项目管理机构设置 a.每缺一名管理人员扣 2 分。
10
3 监理单位机构人员设置 a.每缺一名监理人员扣 2 分。
10
4 施工图审查情况 a. 审查手续不完善，扣 5 分； b. 图纸未审查，扣 10 分。
10
5 施工组织设计、施工方案及审批 a.审批手续不完善，扣 5 分； b.未审批，扣 10 分。
10
6 施工现场技术规范 a.现场不齐全的，扣 5 分； b.现场无技术规范，扣 10 分。
10
7 工程质量检验制度 a.工程质量检验制度不完善的，扣 5分； b.未建立工程质量检验制度的，扣 10分。
10
8 项目经理履职情况 a.履职较差的，扣 5 分； b.严重不履职的，扣 10 分。
10
9 技术负责人履职情况 a.履职较差的，扣 5 分； b.严重不履职的，扣 10 分。
10
10 项目总监履职情况 a.履职较差的，扣 5 分； b.严重不履职的，扣 10 分。
10
合
计
应
得
分
100
得分 率
存在主要问题：
检查人：
年
月
日
表二
技术资料 工程名称：
序号 检查项目 扣分标准 应得分 实得分 1 设计变更文件 a.手续不全，每一份扣 1 分； b.先变更，后办手续，每一份扣 1 分。
10
2 施工记录 a.施工检验批资料不全或验签不及时的，每一份扣 2 分； b.施工检验批资料与现场严重不符的，扣 5分； c.无施工检验批资料的，本项不得分。
10
3 隐蔽验收记录 a.记录不全，有关人员没签字，扣 2 分； b.记录不准确，扣 2 分； c.日期不符，扣 1 分。
10
4 原材料、半成品出厂合格证和进场复验报告（重点抽查管道材料）
a.出厂合格证每缺 1 份扣 1 分； b.进场复验报告每缺 1 份扣 2 分； c.不合格材料处理手续不清晰的，扣 2 分； d.需复检材料，复检前已隐蔽，一次扣 5 分； e.将不合格原材料使用于工程中并已隐蔽的，本项不得分。
20
5 管道检测 （CCTV或QV检测）
a.无检验方案的，扣 2 分； b.数量不够的，扣 3 分； c.检验结果存在缺陷，现场已隐蔽的，扣 5 分； d.未进行管道检测进行隐蔽的，本项不得分。
20
6 其它结构实体检测 a.无检验方案，扣 2 分； b.数量不够，扣 2 分； c.无见证检验，扣 1 分； d.检验结果没有准确结论，扣 1 分。
10
序号 检查项目 扣分标准 应得分 实得分 7 混凝土和砂浆试件的性能试验报告 a.试件留置数量不够的，每缺 1 组扣 2 分； b.试件试验龄期超 30 天且未超过 50 天的，每组扣 1 分；超 50 天的，每组扣 2 分； c.试件强度不合格或离散过大无代表值的，每组扣 2 分 d.未按规定留置同条件养护试件的，每缺 1 组扣 2 分； e.试件制作日期与浇灌记录不符的，每组扣 5分； f.未对不合格试块进行相应处理措施的，每组扣 10 分。
10
合 合
计 100
存在主要问题
检查人：
年
月
日
表三
市政管网 工程实物观感 工程名称：
检查部位：
序号 检查项目 扣分标准 应得分 实得分 1 填土有翻浆、弹簧现象，或填土中含淤泥、腐植土
a.0~80 ㎝范围内存在的，每处扣 3 分； b.80 ㎝以下范围内存在的，每处扣 2 分。
10
2 填土层厚度过大 a.0~80 ㎝范围内存在的，每处扣 3 分； b.80 ㎝以下范围内存在的，每处扣 2 分。
10
3 填土碾压不平整 a.0~80 ㎝范围内存在的，每处扣 3 分； b.80 ㎝以下范围内存在的，每处扣 2 分。
10
4 附属工程 a.安装不牢固，每处扣 1 分； b.安装不整齐、不顺直，每处扣 1 分。
10
5 管道接口处理缺陷 a.污水管每处扣 3 分，雨水管每处扣 2 分。
10
6 管道安装缺陷 a.安装不顺直的，每处扣 2 分。
10
7 检查井外观缺陷 a.道路范围内，每个扣 5 分； b.道路范围外，每个扣 2 分。
10
8 管道基础尺寸缺陷 a.每处扣 2 分。
10
合 合
计 80
得分率
存在主要问题
检查人：
年
月
日
表 四
汇 总 表 工程名称：检查项目 应得分 实得分 得分率（ （% ）
质保体系 100
技术资料 100
实物观感 80
工程综合得分率）
（三项得分率的平均值，保留小数点后一位）
工程总体 质量评价（好的方面和存在的主要问题）：
发放监督执法文书 □ 是
□ 否
文书编号：
检查小组签名：
年
月
日
附件 2 ：
监督
室 室 2019 年龙岗区水务工程飞行检查情况报告 （模板）
一、 飞行检查的情况
（一）
基本情况
（包括检查的项目数、组/人次、执法文书发放情况、省动态上报情况、约谈、警示、通报及行政处罚情况等）
（二）
检查发现 的主要问题
1、 2、 …… 二、问题原因分析及处罚措施
1、 2、 …… （要与存在问题一一对应）
三、下一步监管计划
1、 2、
……
附件 3 3 ：
9 2019 年 龙岗区水务 工程 飞行 检查 结果汇总表
序号
项目名称
项目地点
建设单位
施工单位
监理单位
工程总体质量评价
执法文书
发放情况
综合
得分率
备注
（同时填写上报省动态的情况）
填报科室：
填报人：
填报日期：