关于广西壮族自治区全区与自治区 本级 2010 年预算执行情况和 2011 年预算草案的报告
——2011 年 1 月 17 日在广西壮族自治区第十一届 人民代表大会第四次会议上 自治区财政厅
各位代表：
受自治区人民政府委托，现将全区与自治区本级 2010 年预算执行情况和 2011 年预算草案提请自治区十一届人大四次会议审议，并请自治区政协委员和其他同志提出意见。
一、关于 2010 年全区与自治区本级预算执行情况 2010 年是实施“十一五”规划和科学发展三年计划的决战之年。在自治区党委的正确领导下，全区各级财政部门按照中央和自治区的决策部署，围绕服务改革发展稳定大局，深入开展“工作落实年”、“党组织建设年”活动，充分发挥财政职能作用，努力克服严重自然灾害及国际金融危机等不利影响，全力支持经济平稳较快发展，着力保障和改善民生；同时，积极推进财政科学化精细化管理，努力防范和控制财政风险，全区财政工作取得明显的成效，预算执行情况良好，较好地完成了自治区十一届人大三次会议确定的各项财政收支计划，为财政“十一五”规划和科学发展三年计划划上了圆满句号。
（一）
200 10 年全区预算执行情况
预计全区财政总收入 2238.93 亿元，财政总支出 2001.91 亿带 格 式 的: 字体颜色: 黑色
元，收支相抵，年终滚存结余 237.02 亿元，其中专款结转 211.25亿元、净结余 25.77 亿元。
全区财政总收入的构成为:（1）一般预算收入 772.30 亿元，完成预算的 115.5% ，增长 24.4%（按财政部统一口径计算，全区经常性财政收入比上年增长 11.9%）。（2）转移性收入 1411.64亿元，其中：上级补助收入 1158.43 亿元，上年结余收入 253.20亿元。（3）政府债券收入 55.0 亿元。
（注：0 2010 年全区组织的财政收入完成 1228.5 75 亿元，完成年初计划的 112.9% % ，比上年增长 27. 1% ， 超额完成自治区党委、政府确定的 0 1200 。
亿元的收入奋斗目标任务。
）
在全区一般预算收入中，税收收入完成 534.02 亿元，同比增加（以下简称增加）116.34 亿元，增长 27.9%。其中：增值税77.48 亿元，完成预算的 100.6%，增加 12.47 亿元，增长 19.2%；营业税 207.42 亿元，完成预算的 111.8%，增加 52.57 亿元，增长33.9%；企业所得税59.09亿元，完成预算的133.7%，增加23.04亿元，增长 63.9%；个人所得税 25.84 亿元，完成预算的 114.5%，增加 5.80 亿元，增长 28.9%。
0 2010 年全区税收收入结构图
[ [ 单位：亿元，（占% % ）] ]
营业税 207.4238.8%增值税 77.4814.5%车船税、印花税、烟叶税等 11.922.2%城市维护建设税29.67
5.6%耕地占用税 30.955.8%个人所得税 25.844.8%企业所得税 59.0911.1%资源税 6.97
1.3%城镇土地使用税9.57
1.8%土地增值税 22.274.2%契税 41.18
7.7%房产税 11.652.2% 非税收入完成 238.28 亿元，增加 35.12 亿元，增长 17.3%。带 格 式 的: 字体颜色: 黑色
其中：专项收入 22.81 亿元，完成预算的 112.2%，增加 4.66 亿元，增长 25.7%；行政事业性收费收入 65.07 亿元，完成预算的109.8%，增加 5.92 亿元，增长 10.0%；罚没收入 31.29 亿元，完成预算的 142.4%，增加 6.90 亿元，增长 28.3%；国有资本经营收入66.16亿元，完成预算的126.9%，增加6.83亿元，增长11.5%；国有资源（资产）有偿使用收入 35.87 亿元，完成预算的 183.6%，增加 9.30 亿元，增长 35.0%；其他收入 17.09 亿元，完成预算的153.7%，增加 1.53 亿元，增长 9.8%。
0 2010 年全区非税收入结构图
[ [ 单位：亿元，（占% % ）] ]
其他收入 17.097.2%国有资本经营收入66.16
27.8%国有资源(资产)有偿使用收入 35.8715.1%专项收入 22.819.6%罚没收入 31.2913.1%行政事业性收费收入 65.07
27.3% 预计全区一般预算支出 1994.42 亿元，完成年度预算（以下简称预算）的 90.4%。其中：一般公共服务 266.68 亿元，完成预算的 93.5%，增长 20.7%；公共安全 124.30 亿元，完成预算的92.1%，增长 15.4%；教育 366.75 亿元，完成预算的 94.5%，增长 23.7%；科学技术 21.62 亿元，完成预算的 90.4%，增长 19.6%;文化体育与传媒 31.29 亿元，完成预算的 94.0%，增长 6.9%;社会保障和就业 217.19 亿元，完成预算的 89.5%，增长 23.9%；医疗卫生 163.91 亿元，完成预算的 93.5%，增长 41.1%；环境保护64.01亿元，完成预算的88.0%，增长 28.2%；城乡社区事务105.85带 格 式 的: 字体颜色: 黑色
亿元，完成预算的 94.4%，增长 1.7%；农林水事务 258.25 亿元，完成预算的 93.6%，增长 22.5%；交通运输 86.48 亿元，完成预算的 93.4%，增长 6.0%；资源勘探电力信息等事务 71.15 亿元，完成预算的 91.5%，增长 2.4%；商业服务业等事务 29.33 亿元，完成预算的 91.3%，增长 32.6%；国土资源气象等事务 39.15 亿元，完成预算的 93.0%，增长 144.0%；住房保障支出 58.29 亿元，完成预算的 91.6%，增长 105.7%；其他支出 63.68 亿元，完成预算的 50.8%，增长 15.2%。农业、教育、科技等法定支出增长均高于全区经常性财政收入增长 11.9%的幅度。
0 2010 年全区一般预算支出结构图
[ [ 单位：亿元，（占% % ）] ]
资源勘探电力信息等事务 71.153.6%住房保障支出58.29
2.9%交通运输 86.484.3%国土资源气象等事务 39.15
2.0%其他支出 63.683.2%商业服务业等事务等 55.80
2.8%环境保护 64.013.2%农林水事务258.25
12.9%城乡社区事务105.85
5.3%医疗卫生 163.918.2%科学技术 21.621.1%社会保障和就业217.19
10.9%文化体育与传媒31.29
1.6%教育 366.7518.4%一般公共服务266.68
13.4%公共安全 124.306.2% （二）
200 10 年自治区本级预算执行情况
自治区本级财政总收入 1461.01 亿元，财政总支出 1426.11亿元，收支相抵，年终滚存结余 34.90 亿元，其中专款结转 32.30亿元、净结余 2.6 亿元。
1. 自治区本级收入预算执行情况 。
本级财政总收入构成为：（1）一般预算收入 191.06 亿元，完成预算的 113.0% ，增长 25.4%（按财政部统一口径计算，本带 格 式 的: 字体颜色: 黑色
级经常性财政收入比上年增长 10.3%）。（2）转移性收入 1214.96亿元，其中：上级补助收入 1158.43 亿元，下级上解收入 27.97亿元；上年结余收入 28.55 亿元。（3）地方政府债券收入 55.0亿元（根据财政部规定，全区地方政府债券收入均需在自治区本级预算反映）。
在本级一般预算收入中，税收收入完成 149.83 亿元，增加35.18 亿元，增长 30.7%。其中：增值税 24.79 亿元，完成预算的 110.4%，增加 3.99 亿元，增长 19.2%；营业税 98.60 亿元，完成预算的 112.3%，增加 23.81 亿元，增长 31.8%；企业所得税16.65 亿元，完成预算的 135.3%，增加 5.54 亿元，增长 49.9%；个人所得税 9.79 亿元，完成预算的 115.1%，增加 1.84 亿元，增长 23.1%。
0 2010 年自治区本级税收收入结构图
[ [ 单位：亿元，（占% % ）] ]
营业税 98.6065.8%个人所得税9.79
6.5%企业所得税16.65
11.1%增值税 24.7916.5% 非税收入完成 41.23 亿元，增加 3.50 亿元，增长 9.3%。其中：专项收入 3.31 亿元，完成预算的 97.4%，增加 0.09 亿元，增长 2.9%；行政事业性收费收入24.65 亿元，完成预算的104.9%，增加 2.05 亿元，增长 9.1%；罚没收入 7.79 亿元，完成预算的299.7%，增加 5.28 亿元，增长 210.1%，主要是从 2010 年起全区带 格 式 的: 字体颜色: 黑色
各市县公安交警罚没收入已按规定全部上划自治区管理；国有资本经营收入 0.005 亿元，减少 2.25 亿元，下降 99.8%，主要是2009 年有河池华锡长坡矿业有限公司一次性产权转让收入 2.25亿元；国有资源（资产）有偿使用收入 2.71 亿元，完成预算的96.7%，增加 0.45 亿元，增长 19.7%；其他收入 2.76 亿元，完成预算的 79.9%，减少 2.12 亿元，下降 43.4%，主要是 2009 年按照成品油价格和税费改革预算管理规定将历年公路养路费、水运客货运附加费等政府性基金结余收入 2.9 亿元列入一般预算的“其他收入”科目，剔除该因素后增长 40.8%。
0 2010 年自治区本级非税收入结构图
[ [ 单位：亿元，（占% % ）] ]
行政事业性收费收入 24.6559.8%专项收入 3.318.0%其他收入 2.776.7%国有资源(资产)有偿使用收入2.71
6.6%罚没收入 7.7918.9%
2. 自治区本级 财政 总 支出 构成及一般预算 支出 主要 项目执行情况 。
自治区本级财政总支出中，一般预算支出 408.92 亿元，完成年度预算的 92.7%，比上年增长 9.5%；上解上级支出 3.49亿元；补助下级支出971.20亿元；地方政府债券转贷支出38.50亿元；建立预算稳定调节基金 4 亿元。
0 2010 年自治区本级 财政 总支出结构图
[ [ 单位：亿元，（占% % ）] ]
带 格 式 的: 字体颜色: 黑色
补助下级支出971.20
68.1%上解上级支出3.49
0.2%一般预算支出408.92
28.7%地方政府债券转贷支出 38.502.7%建立预算稳定调节基金 4.000.3% 在一般预算支出方面，按照中央和自治区的决策部署，自治区本级进一步加大了涉及民生方面的投入,农业、教育、科技等法定支出增长均高于本级经常性财政收入增长 10.3%的幅度。各主要支出项目执行情况如下：
（1）一般公共服务 43.89 亿元，完成预算的 90.2%，增加3.03 亿元，增长 7.4%，另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出 6.49 亿元。主要用于保障一般行政事业单位正常运转。
（2）公共安全 34.60 亿元，完成预算的 92.4%，增加 4.30亿元，增长 14.2%，增幅较高主要是市县交警罚没收入按规定上划自治区管理后相应增加支出。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出 5.14 亿元。
（3）教育 47.79 亿元，完成预算的 92.4%，增加 5.84 亿元，增长 13.9%。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出 40.05 亿元。保障农村义教经费保障机制改革，全区 586 万名学生享受免除学杂费和免费教科书政策，141 万名学生获得生活费补助。免除城市义教学生学杂费，实行城乡统一公用经费补助带 格 式 的: 字体颜色: 黑色
基本标准，解决农民工随迁子女就学问题 16.8 万人。义务教育学校绩效工资政策稳步实施。统筹推进中小学校舍安全工程，改造校舍 300 万平方米。全力支持实施职业教育攻坚。实施高校发展专项工程，支持化解高校债务风险。支持完善家庭经济困难学生资助政策体系，将高校国家助学金补助标准提高到 3000 元，获得奖励或资助的大中专学生达 53.21 万名；实施中职学校农村贫困学生和涉农专业学生免除学费政策，受益学生达16.87万名；实施普通高中免学费政策，受益学生达 12.13 万名。
（4）科学技术 10.87 亿元，完成预算的 93.6%，增加 1.64亿元，增长 17.7%。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出 0.67 亿元。支持产业自主创新支出 2.5 亿元。加强基础研究，培养科研人才和团队。支持公益性科研院和科技基础条件与平台建设。支持科学技术普及，加强科技馆站建设。继续实施现代农业产业技术体系建设、科技富民强县等，支持县域经济发展和新农村建设。
（5）文化体育与传媒 10.67 亿元，完成预算的 92.8%，增加 0.03 亿元，同比增长 7.3%。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出 3.89 亿元。支持村级公共服务中心、农家书屋、广播电视村村通等文化惠民工程实施，支持博物馆、纪念馆免费开放。加大对基层文化事业的经费投入。全力推进广西出版传媒集团等单位转企改制以及文化产业发展。
（6）社会保障和就业 46.25 亿元，完成预算的 94.8%，减少10.30 亿元，下降 18.2%,主要由于 2008 年底中央财政补助我区带 格 式 的: 字体颜色: 黑色
的养老保险资金 12.12 亿元在 2009 年列支。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出 72.95 亿元。支持 27 个县开展新型农村社会养老保险试点，惠及 220 万农村居民。对城乡低保对象等发放一次性价格临时补贴。提高城乡低保对象补助标准，月人均补助水平分别达到 155 元和 50 元，共惠及 408 万人。将企业离退休人员人均基本养老金由 1100元/月提高到 1220 元/月，调整残疾军人、烈属抚恤金，在乡退伍红军老战士和在乡复员军人以及参战、参核退役人员等生活补助标准。落实积极的就业政策，新增城镇就业 42 万人，下岗失业人员实现再就业 10 万人，就业困难人员实现再就业 3 万人，农村劳动力转移就业新增85 万人。对符合使用失业保险基金帮助困难企业稳定岗位的 51家企业给予社会保险补贴。
（7）医疗卫生 20.38 亿元，完成预算的 91.3%，增加 1.67亿元，增长 8.9%。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出 83.04 亿元。积极支持医药卫生体制改革。各级财政对新农合补助标准由 80 元提高到 120 元，参合人数达 3811 万人。将城镇居民基本医疗保险财政补助水平由 100 元提高到 120 元，并将区直高校在校大学生纳入基本医疗保险范畴，参保人数达 400万人以上。落实关闭破产困难企业退休人员参保补助政策，帮助16.77 万名退休人员解决参保问题。支持城乡医疗救助，资助困难居民参保。健全基层医疗卫生服务体系，支持乡镇卫生院、中心乡镇卫生院建设。推进基本公共卫生服务均等化，全区人均基本公共卫生服务经费标准达到 15 元/年。建立完善城乡公共卫生带 格 式 的: 字体颜色: 黑色
服务经费保障机制，实施重大公共卫生服务项目。
（8）环境保护 18.89 亿元，完成预算的 92.6%，增加 9.40亿元，增长 99.0%，增幅较高主要由于中央下达污水垃圾处理及管网建设补助资金比上年增加 4.19 亿元。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出 27.58 亿元。推进退耕还林工程。支持污水收集处理、污水管网和污水生活垃圾处理设施建设。对城市及农村县级可再生能源建筑应用示范给予补助。开展重金属污染防治。
（9）城乡社区事务 1.57 亿元，完成预算的 91.0%，减少 0.19亿元，下降 10.7%，主要由...