ＩＳＯ体系审核资料准备
item 资料名称 部门 负责人 完成时间 完成状态 备注 1 合同订单 业务部/计划部
2 订单评审记录
3 客户满意度调查表
4 客户满意度调查分析报告
5 客户投诉的处理跟踪记录
6 供应商评审记录 采购/IQC
7 供应商年度复评记录
8 合格供应商名录
9 来料检验报告
10 充电器 3C 报告
11 年度培训计划 人事行政
12 已实施培训的培训记录
13 入职档案记录
14 来料检验报告 品质
15 首件检验确认报告
16 IPQC 巡查检验记录
17 成品检验报告
18 检验测量（工具）设备清单
19 量仪校验记录及年度计划
20 检验测量（工具）设备记录.标示
21 检验规范（进料.半成品.成品）
22 公司质量目标.各部门质量目标汇总，达成考核记录
23 生产计划表 生产
24 测试报表
26 生产日报表
27 ESD 测试记录
28 烙铁温度校验记录
29 电批扭力校验记录
30 焊接工上岗证
31 生产设备保养计划 保养记录 点检记录表
32 文件.外发文件清单.发放控制 PIE
33 作业指导书
25 维修报表
35 采购订单 仓库
36 采购送货单
37 仓库区域划分.良品，不良品的划分
38 领料单.发料单
39 送货单/收货单.入库单
40 内审资料记录 管理层
41 管理评审记录