组织与流程调查问卷 管理信息化项目
填写职能机构:
__ 填
写 人 员 :
__ 填
写 日 期 :
__
审核结果: 项目经理
新中大公司项目经理
填写说明
首先，非常感谢您参与本次问卷调查活动！本次调研是管理信息化项目的咨询阶段的非常关键一项活动，通过调研，公司高层及双方项目小组将对公司的整体业务状况有一个更加清晰的认识；同时了解各职能机构在开展业务活动中面临的挑战，并为后续的调研访谈奠定良好的基础。
请您详尽填写下面给出的表格，告诉我们您对当前业务的看法，以及对管理软件的期望。您的意见和看法对公司未来的发展至关重要。
本次调查的内容会严格保密，收集的信息只限制在项目组和公司高层范围内。
文档目录 填写说明 ......................................................................................................................................... II
组织结构 ......................................................................................................................................... 4
职能机构内部的组织机构 ..................................................................................................... 4
主要业务活动........................................................................................................................ 10
信息化现状 ................................................................................................................................... 20
读万卷书 行万里路 4 组织结构 职能机构内部的结构 绘制一张企业职能机构组织机构图。注明本职能机构的人员分工、职责范围、隶属关系、负责人等情况。（表格形式见下表）
职能机构名称：
工程管理部 __职能机构经理/主管：
编制人数：
__10
机构/岗位名称 负责人 职
能
范
围 部长
主持部门工作 副部长
施工承包合同管理，组织实施公司级项目策划，参与项目审计，组织项目巡查，处理投诉 副部长
主管变更索赔和成本控制，参与项目巡查、审计 统计
负责公司在建项目各类产值统计报表。负责收集在建项目基本情况。负责下达公司各项目产值管理费。负责公司年度产值计划的下达。
部长 副部长 副部长 统计岗 内业岗 竣工岗 施工管理岗 基地管理岗
读万卷书 行万里路 5 内业
文件收发传递，组织合同评审、分包管理、奖项申报 竣工岗
负责竣工管理 施工管理
收集一般性施工方案，负责进度管理，防汛 施工管理
收集一般性施工方案，负责进度管理，策划 基地管理
负责经济房、基地部的造价管理
绘制一张本职能机构与其它职能机构的业务关系图。注明相互往来的主要管理信息内容、单据及传递方向。（ 表格形式见附表2 ）
与其它职能机构相关图
读万卷书 行万里路 6
区域公司/各项目部 产值统计，主合同结算报表 季度在建工程生产经营分析报告 变更索赔管理及季报表/重点项目月报表 工程分包情况相关报表/分包产值完成情况统计表
能源资源消耗定额管理及考核 公司在建工程简报
土建预防措施、质量计划、收集项目部的施工组织设计、新开工项目进展情况报告
技术竣工资料管理
制定及更新工程及经营各项管理制度 经营竣工资料管理
成本单价库
项目目标成本审核
工程管理部 集团公司生产经营部（以上报表）
分包合同管理和评审
信息化
各类奖项申报
部门资金计划表
安全技术措施资金计每月各单位经营活动分析报告收集和汇财务部 分包材料核销管理
机物部 成都统计局报表 中电联报表 产值计划下达 主合同及补充合同评审
《区域管理责任书》，收集《项目经理责任书》并建立项目工程造价审计风险防范
分包单位材料核销管理
宣传、贯彻国家和行业主管部门下发的有关工程技术标准制订公司工程技术方面的管理办法与规章制度
读万卷书 行万里路 7 联系职能机构 联系内容 其它说明 集团公司生产经营部
产值计划下达、完成产值统计、主合同结算报表 季度在建工程生产经营分析报告 在建工程项目基本信息档案 变更索赔管理及季报表/重点项目月报表 防汛周/月报表 工程分包情况相关报表/分包产值完成情况统计表 能源资源消耗定额管理及考核 满意度回访记录表/顾客沟通与满意度评价 技术竣工资料管理 经营竣工资料管理 分包合同管理和评审 5.12灾后重建相关工作 信息化 竣工管理 各类奖项申报
对上 公司各单位
产值计划下达、完成产值统计、主合同结算报表 季度在建工程生产经营分析报告 在建工程项目基本信息档案 变更索赔管理及季报表/重点项目月报表 工程分包情况相关报表/分包产值完成情况统计表 能源资源消耗定额管理及考核 安全技术措施资金计划表 满意度回访记录表/顾客沟通与满意度评价 公司在建工程简报 每月各单位经营活动分析报告收集和汇总、分析 主合同及补充合同评审 下发归档《区域管理责任书》，收集《项目经理责任书》并建立台账 项目工程造价审计风险防范 对下
读万卷书 行万里路 8 分包单位材料核销管理 制定与收集土建预防措施、质量计划、收集项目部的施工组织设计等 宣传、贯彻国家和行业主管部门下发的有关工程技术标准、规程、规范、并检查督促实施 制订公司工程技术方面的管理办法与规章制度 项目管理策划 新开工项目进展情况报告 组织召开公司在建工程管理工作会 负责业主、监理投诉的处理 收尾及解体项目部后期工作 处理解体项目部与外协队间经济纠纷、结算 组织公司造价人员取证考试、培训及证照管理 组织公司统计员取证考试、培训及证照管理 测量人员证照管理
各项目部 技术竣工资料管理 经营竣工资料管理 在建工程巡查 分包工程专项检查 分包合同管理和评审 成本单价库 项目目标成本审核 制定及更新工程及经营各项管理制度
财务部 产值计划下达、完成产值统计、主合同结算报表 部门资金计划表 安全技术措施资金计划表 每月各单位经营活动分析报告收集和汇总、分析 经济责任制考核兑现 横向 审计 经济责任制考核兑现
人资 经济责任制考核兑现
读万卷书 行万里路 9 机物部 每月各单位经营活动分析报告收集和汇总、分析 分包单位材料核销管理 横向 市场开发部、国际部 主合同及补充合同收集归档并建立台账 主合同招投标文件收集归档并建立台账
重点监控项目部 重点项目监控周/月报/会议纪要收集 对下 重点防汛项目部 防汛周/月报表 重点防汛项目部防汛专项检查 对下 监理、业主 重点项目监控周/月报/会议纪要收集 主合同及补充合同评审 横向 建设部
报建设部报表
成都统计局、
报成都统计局报表
中电联 报中国电力企业联合会报表
读万卷书 行万里路 10
主要业务活动 下列问题涉及业务流程的需描述清楚（流程图展示），问题涉及的表单和报表请提供空白模板
1、 公司目前以何种工具进行项目进度的编制？是否使用过project工具或者p3？（项目部）
回复：使用P3编制项目进度
2、 公司的施工总进度是由什么人员编制，一般在中标后多久可以编制内部可以执行的进度？（项目部）
回复：总工程师是组织编制的具体负责人，工程管理部（技术）负责编制，一般中标后28天内编制
3、 进度完成情况是由项目部什么部门来进行反馈，由项目部反馈上来的进度完成情况是否和进度款的支付相关联？ （项目部）
回复：进度完成由项目工程管理部反馈，是
4、 公司在绘制进度计划时是否会在工序上进行资源的绑定，以资源的消耗量来进行工序的驱控？（项目部）
回复：会在工序上绑定资源，从而方便查询强度，可以以资源消耗量（工程量）进行工序驱控
5、 在绘制进度时，周末是否算作工作日？（项目部）
回复：双休及节假日均为工作日
读万卷书 行万里路 11 6、 公司对于重要工序和里程碑工序是如何定义的？（项目部）
回复：重要工序是指对一个项目的进度会产生重要影响的工序，其提前或延迟会对项目的进度产生较大的影响，本人理解一般是关键作业，占用资源多，工期最长的。
里程碑一般是工程建设过程中具有象征意义的主要事件，并在过程中用于监视项目的进度情况，在编制进度计划时具体可指招标文件设定的节点工期（控制性）或要求的移交时间。
7、 需要进行有关进度管理的哪些统计报表，请提供相应表样？（分项目部 和公司陈浩）
回复：上月完成产值及下月份生产经营计划、重点监控月报。
8、 如果进度计划因为其他原因在执行过程中发生变化，如何上报？如何更改后续进度进计划？（项目部）
回复：在工程实施过程中，不论何种原因引起的工期延误，均应及时作出调整，并在月进度报告中提出调整后的进度计划及其说明。若进度计划的调整需要修改关键线路或改变关键工程的完工日期时，应按本合同规定，一般在监理要求下7天提交修订的进度计划报送监理审批。
9、 如何更改后续进度计划？（项目部）
回复：后续进度计划需满足合同约定工期要求，若非承包人原因造成的工期延误可要求顺延工期，若发包人不同意并要求赶工，则需从技术、资源投入、组织等手段进行赶工，从而满足工程完工日期或特殊节点（里程碑）要求。
10、 工程完工量怎么上报？是通过每周还是每月来更新？（项目部）
回复：对于公司每月以月报的形式上报上月完成的实物工程量及产值，而在项目上则按合同规定的计量办法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，并在每月末随同月付款申请单，按项目分项向监理提交完成工程量月报表和有关计量资料。
11、 工程管理部管理的合同主要分成哪几种类型？（总承包、分包、采购等）（张平）
回复：工程管理部分包合同主要分：工程分包、工序分包、劳务分包、土石方挖运设备租赁
读万卷书 行万里路 12 12、 是否存在合同的预审，如果存在审批流程是？（张平）
回复：分包合同审批流程：项目部起草分包合同，合同金额200万以下由项目部相关部门评审通过后签订；合同金额200万~500万的，由项目部评审后报分公司评审通过后签订合同，合同签订后将副本报分公司备案；500万以上分包合同经项目部评审后报分公司评审，分公司评审后报公司工程管理部组织公司相关职能部门（人力资源部、机电物资部、审计部、法律事务部、财务部、技术中心、安全质量环保部）评审并经分管领导同意后签订合同，合同签订后分别报分公司和公司工程管理部备案。
13、 本公司签订的合同有几种类型（如按内容分：全部包工包料、包工包部份材料、包工不包料；按照计价方式：单价合同、计量估价合同、总价合同等）；对不同的合同管理方式有什么区别？（张平）
回复：签订的分包合同类型有：包工包料、包工不包料；按计价方式分为：单价合同、总价合同。对不同合同管理的方式相同。
14、 新建合同信息，是否严格按照工程量清单进行合同金额的累加，还是只进行合同总价的输入？（钟亚玲）
回复：按信息化考评要求办。尽量简化，如果能满足考评要求，就怎么输入。
15、 合同信息的新增，公司对于合同的金额是否进行限制？（钟亚玲）
回复：合同变更不需要公司审批。所有工程项目会发生的变更，都涉及。
16、 合同变更是否需要公司审批，流程是？合同一般情况下会发生哪几种变更？在什么条件下产生这种变更；每种变更处理方法如何？图纸提供数量变化算不算合同变更的范围？（郭泽涛 钟亚玲）
回复：合同变更不需要公司审批。
工程变更类型：
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施； （2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
读万卷书 行万里路 13 （3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸； （4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序； （5）为完成工程需要追加的额外工作。
15.3 变更程序 15.3.1 变更的提出 （1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。
（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价 （1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整...