附件 中国大唐集团有限公司 风险隐患“六查六严”专项行动工作方案 （仅供参考）
为深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于安全生产的重要论述，落实国家有关部委部署要求，为庆祝建党 100周年营造良好环境，确保首都北京及全国各地安全稳定，从即日起，结合正在开展的“三年专项整治行动”、“集中排查整治”、“党史学习教育”等工作，在集团公司全系统开展风险隐患大摸底、大排查、大整治“六查六严”专项行动，特制定本方案。
一、指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持统筹发展和安全，牢固树立安全发展理念，提高防控重大风险的政治站位，强化组织领导，细化工作措施，狠抓责任落实，进一步完善安全风险防控的制度体系，进一步筑牢企业持续健康发展的安全屏障，形成具有企业特色的安全文化，有效防止事故事件发生，确保集团公司安全生产局面持续稳定，为庆祝建党 100 周年营造安全稳定环境。
二、总体要求 全面排查整治政治站位不高，思想认识不深，安全风险意
识、忧患意识、底线意识不强，安全发展观不深入，管理职责不清晰，管理责任不到位，制度体系不健全，工作机制不完善等风险隐患，做到“四个必须”：必须旗帜鲜明讲政治，必须统筹发展和安全，必须树牢法治思维，必须保证安全稳定。通过“六查六严”专项工作，扛起防控重大风险的政治责任，拿出抓铁有痕的劲头，时刻紧绷安全发展这根弦，紧盯安全管理薄弱环节和短板弱项，把排查整治同健全安全预防体系、责任体系、监督体系和技术支撑保障体系结合起来，全面提升本质安全水平，确保庆祝期间安全稳定，杜绝发生各类影响安全稳定的事故事件。
三、组织领导 为强化组织领导，加强统筹协调，集团公司明确安委会为领导机构，并成立了集团公司风险隐患“六查六严”工作专班，***任负责人，***等同志为成员，办公室设在安全与生态环保督查部。
四、主要工作任务 （一）查思想认识、严明政治规矩
查是否树牢政治意识，重点查领导干部是否将安全生产作为“国之大者”了然于胸，始终从讲政治的高度认识和把握安全生产工作；是否将抓紧抓实安全生产作为树牢“四个意识”，做到“两个维护”的重要体现。
查安全思想是否到位，重点查是否牢固树立安全发展理念，始终把职工生命安全放在首要位置，严守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线；是否在安全管理、问题整改、督查检查过程中存在形式主
义、官僚主义等作风问题。
查是否存在侥幸心理 、惯性思维，重点查是否全面提高对安全生产工作的极端重要性认识，认真吸取事故教训，时刻保持对安全生产的敬畏之心，始终做到警钟长鸣；是否彻底摒弃麻痹松懈思想和侥幸心理，坚持把风险隐患当作事故对待，及时消除各类安全隐患；是否存在惯性思维，思想认识、思路方法等是否及时跟进安全形势的发展。
4 月底前，集团公司党组和各级企业党委通过理论学习中心组学习、基层企业党支部书记专题学习研讨会议等方式，深入学习习近平生态文明思想和习近平总书记关于安全生产的重要论述；集团公司组织开展一次专项安全生产职工思想动态调查活动，对职工思想状况进行深入摸底；各级党委要召开一次专题党委会议，检查安全工作管理体制、机制上的重大问题，研究解决安全生产机构设置、干部和人员配备不到位的问题。5月底前，各级工会组织以“查问题、提建议”为主题，开展一次职工代表专项巡视活动或安全生产合理化建议活动，动员职工主动发现问题；开展一次专项职工心理健康咨询服务活动，明确重点关注人群，制定有针对性的心理疏导措施。（党群工作部牵头负责，各部门配合，各分子公司细化分解落实）
（二）查制度体系、严肃制度执行
查管理制度是否健全完善，重点查是否定期学习习近平生态文明思想和安全生产重要论述，并贯彻落实到安全环保日常管理中；是否严格落实国家、地方政府、集团公司相关安全环保工作要求；查煤炭、煤化工、电力生产、电力基建、网络安全、生态环保等安全环保管理制度是否建立健全并及时修订完善。
查工作机制是否有力有效，重点查是否存在执行制度有偏
差、落实制度打折扣，制度空转、责任失守的问题，对制度执行情况是否有检查、通报、考核；查制度是否存在权责边界不清晰，针对性、可操作性不强，安全管理流程不通畅的问题；查是否对相关人员（含外包人员）进行宣贯，相关人员是否已经清晰，检查监督制度执行过程中的考核工作是否到位，是否存在漏洞。
查监督作用是否充分发挥，重点查是否存在管理宽松软、监督缺位失位、约束不力、出现问题无人问责的情况，对重复发生的缺陷、问题、隐患是否考核，对管理人员履职不到位、责任不落实是否追责；查是否存在不遵守规章制度，“三违”作业，特别是违章指挥导致出现安全环保风险漏洞的问题。（安全与生态环保督查部牵头，生产运营部、工程管理部、煤炭事业部、煤化工事业部、信息中心配合，各分子公司细化分解落实）
（三）查安全管理、严细落实责任
查安全职责是否明确具体，重点查是否落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，查是否落实“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求；煤炭、煤化工、电力生产、电力基建、网络安全、生态环保等工作是否建立覆盖各层级、各部门、各岗位的安全环保责任制，是否形成人人有责、各负其责、权责清晰的安全环保责任体系；是否存在安全投入不足、机构设置不够、人员配置不到位、重点风险防控不力等问题。
查安全责任是否落实到位，重点查主要负责人是否定期主持召开安委会，专题研究部署安全生产工作，研究解决安全生产突出和倾向性问题；查主要负责人是否切实履
行《安全生产法》第十八条规定的七项主要职责，是否亲自推动“三年专项整治行动”、“集中排查整治”、安全生产标准化工作等重点任务，是否亲自组织落实特殊时期、特殊时段、高危作业、机组检修后开机等关键环节安全措施；分管领导是否按要求下基层，是否到所分管业务范围内部门、车间、班组参加安全日活动或检查、调研安全工作，是否发现并解决问题；查对责任不落实的是否考核问责，做到压力层层传递。
查安全风险是否可控在， 控，重点查是否建立承包商管理制度、 “问题企业”黑名单制度，是否存在不具备安全条件的企业承接企业业务的情况，是否按制度要求对承包商资格预审、选择、开工前准备、表现评价、续用等过程进行管理；查是否对承包商作业过程进行监督检查，是否存在以包代管现象；查是否对危险作业实施作业许可管理，严格履行审批手续，查作业前危险、有害因素辨识、安全措施落实是否到位，是否对作业过程实行严格跟踪管理；查危险化学品是否登记建档，危险化学品“一书一签”是否齐全，危险化学品储存、出入库、装卸，以及易制毒、易制爆、剧毒化学品是否按规定管理。（安全与生态环保督查部牵头，生产运营部、工程管理部、煤炭事业部、煤化工事业部、信息中心配合，各分子公司细化分解落实）
（ 四）查事故隐患、严抓安全防控
查风险隐患是否存在遗漏，重点查是否存在重大安全环保风险识别不及时、监测预警不到位、认定标准不统一等问题；是否依法依规开展风险辨识并制定排序清单、监测预警、分级管控；是否存在事故隐患排查治理走形式、走过场，隐患整改
不闭环问题；“三年专项整治行动”问题隐患制度措施“两个清单”是否动态管理，是否建立完善隐患排查治理长效机制，是否对重大事项挂牌督办；是否对照事故开展举一反三，排查隐患；查部门领导、车间（区队、中心）、班组长、一线作业人员是否熟知本工作区域及岗位重大安全风险及管控措施；查是否制定了自然灾害隐患防范措施；查防汛减灾体系运转是否存在问题，水电企业是否开展水淹厂房隐患排查。煤化工企业是否依法依规开展危险化学品风险防控和隐患排查治理，是否按要求落实重大危险源的包保责任，是否按要求开展天然气长输管道完整性管理；是否开展工艺操作（包括运维承包商）、设备检修维护（包括维保承包商）等直接作业环节依法依规风险辨识评估和分级管控，落实危险作业风险管控措施。各涉危企业是否依法依规开展危险化学品采、收、储、装、卸、运、弃全流程安全风险辨识评估和分级管控，落实危险化学品安全管理相关规定；查施工生产是否会引发森林草原火灾，防火措施是否到位。
查应对预案是否准备充分，重点查煤炭、煤化工、电力生产、电力基建安全环保风险研判是否到位，管控措施是否有效；查事故应急预案是否齐全，应急处置流程是否清晰，措施是否有效，是否按规定编制、评审、备案，演练是否定期开展并评价演练效果；查是否建立应急组织机构和救援队伍，是否配备足够的应急救援器材；是否及时按照当地政府发布的最新重污染天气应急预案和相关环保要求，及时修订应急预案；是否制定防止超标排放的专项措施，超标后是否按照地方环保部门要求进行汇报或备案，是否进行考核和整改；是否按政府要
求取得排污许可证，是否在有效期内；自行监测、台账管理、在线监测、执行报告、管理台账是否符合排污许可证副本要求。查安全风险是否得到有效管控，重点查是否对各种风险进行了预判、研究，并采取措施及时监控，有效防止漏管失控；是否按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识确定重大危险源，建立重大危险源档案；重大危险源是否按要求进行定期评估；是否制定重大危险源应急预案并定期演练；是否对重大危险源产品实施了严格管控和限制措施；是否对生态环保依法合规风险进行全面排查；是否对集团公司《打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020 年）》延期项目制定预案；是否对集团公司 2021 年环保任务书问题制定整改方案，分子公司主要负责人是否亲自抓问题整改；整改滞后的问题是否做好应对预案，有效防控环保风险；是否建立了畅通高效的安全环保风险隐患、事故事件报告制度和防控机制，确保一有情况能够及时上报、有效化解。
（安全与生态环保督查部牵头，生产运营部、工程管理部、煤炭事业部、煤化工事业部、信息中心配合，各分子公司细化分解落实）
查网络与舆情信息安全，重点查是否落实《网络安全法》、《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》、《电力监控系统安全防护规定》等法律法规和政策文件要求，是否依法履行网络安全保护义务；各级党委（党组）是否落实网络安全主体责任，是否按照“谁主管谁负责、谁运营谁负责、谁使用谁负责”的原则做到网络安全责任全覆盖；是否按规定设置网络安全机构和配备人员，是否落实“安全分区、网络专用、横向隔
离、纵向认证”总体防护原则；是否落实集团公司《电力安全风险管控专项行动计划》相关工作。新能源企业、新能源集控中心、中小水电企业是否存在违规互联、跨区互联、生产大区违规远程运维等体系结构安全方面的突出问题；火电企业是否存在入侵检测、安全审计、防恶意代码等防护设备不完备，主机安全加固措施不到位等系统本体安全方面的突出问题；水电企业、水电集控中心是否存在运维管理措施不到位、安全防护设备实用化不高等全方位管理方面的突出问题。查网络安全制度体系是否根据等级保护、关键信息基础设施防护、风险管控及集团公司等最新要求同步更新改进。查是否建立网络安全风险管控常态化工作机制，是否将网络安全纳入 24 小时运行值班监视。是否按照《中国大唐集团有限公司信息安全应急预案管理办法》《新闻处置应急预案》制定和完善网络信息与突发舆情安全应急预案；是否严密监控网络信息及舆情信息，加强舆情分析，是否按规定统一对外信息发布，及时化解舆情风险。（信息中心、新闻中心牵头负责，各部门配合，各分子公司细化分解落实）
查首都北京及重点地区企业安全措施落实情况，在京单位及重点地区企业重点查是否落实安全责任和各项管理措施，是否制定了有针对性的应急预案，防范化解影响安全稳定的各类风险；是否使用易制毒、易制爆、剧毒化学品并得到严格管控，后勤保障安全管理是否严格到位；特别是，京津冀及重点地区的发电企业查落实集团公司保电方案是否得到有效落实。（生产运营部，安全与生态环保督查部牵头、工程管理部、煤炭事业
部、煤化工事业部、信息中心配合，各分子公司细化分解落实）
（五）查法治建设、严格依法治企
查依法办事是否有力，重点查是否认真研究贯彻党中央、国务院关于安全生产重大决策部署以及行业部门统一要求，工作举措是否有效，贯彻成效是否明显；是否严格执行《安全生产法》《消防法》《职业病防治法》《特种设备安全法》等国家法律法规，查现有的制度是否违反法律法规、标准规程；查企业管理制度与国家法规文件是否有效衔接，是否存在企业工作标准低于国家和行业要求；查投运项目是否存在环保依法合规问题，是否存在排查不彻底、整改滞后、整改不到位的情况。
查法律风险防范是否有力，重点查是否落实有关安全环保法律法规，是否严格执行国家法规、集团公司制度；查是否严格落实国家、地方政府安全环保监管等部门执法要求；查法律风险防控机制是否健全，是否具备与企业业务相匹配的法律风险识别和防控能力。
查违法违规责任追究是否有力，重点查是否建立健全责任追究配套制度，追究责任人是否出具了正式文件，相关责任是否落实；查是否存在违法违规行为没有及时惩处的情况；是否存在有令不行，有禁不止的情况。（安全与生态环保督查部牵头，生产运营部、工程管理部、煤炭事业部、煤化工事业部、信息中心配合，各分子公司细化分解落实）
（六）查后勤保障，严格防控措施
查疫情...